| DFB0564/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
8,30 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.08.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Štefan Pekarík SPOJMAT |
37630415 |
|
112,06 € |
30.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
22,19 € |
30.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2019/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
300,00 € |
30.08.2019 |
|
28.02.2024 |
16.09.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0532/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
11,00 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
257,81 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
31,20 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
611,98 € |
30.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,83 € |
30.08.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
39,20 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
231,78 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
252,41 € |
28.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
119,58 € |
27.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
20,27 € |
26.08.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,48 € |
24.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
23,76 € |
22.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
