| DFB0159/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
272,44 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
vodné čerpadlo, batéria Banner, Castrol GTX, žiarovky, CA Magnatec - FORMAN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
14,65 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
61,90 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
267,08 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
45,72 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
2 930,51 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,43 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
199,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
compatible toner cartridge Camea |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
62,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
-14,23 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
593,43 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
69,21 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
280,25 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
433,81 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
85,60 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
755,14 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
plytké taniere 60 ks, dezertné taniere 108 ks, košík polypropylén GN1 2 ks - Ukrajinci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
756,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0020/24 |
odpadová nádoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
30,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,38 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
