| DFB0097/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
834,87 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
214,30 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
62,71 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,73 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
144,27 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
672,68 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
31.12.2024 |
29.01.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0078/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
417,37 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
99,96 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,58 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Trnavská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
409,53 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
177,38 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
37,13 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,87 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
214,44 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
425,90 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
