| 0014/24 |
Preprava žiakov na LVVK dňa 9.2.2024, smer Ostrý Grúň. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Fermo s.r.o. |
44897162 |
|
800,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
ubytovanie,strava pre 36 žiakov LVVK od 5.2.2021-9.2.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Obec Ostrý Grúň |
00320901 |
|
4 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
96,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
420,71 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
52,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
138,93 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
179,96 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,41 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
85,05 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
135,38 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
63,95 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
230,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
