| 0013/24 |
školenie k RZD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,55 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
47,49 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
115,20 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,26 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 218,47 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INIZIO Internet Media s.r.o. |
28143884 |
|
802,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,12 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
188,78 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
licencia - VIP Zlaté konverzky - pre žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INIZIO Internet Media s.r.o. |
28143884 |
|
800,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
190,58 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
86,39 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
177,12 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
136,10 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
33,44 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
347,99 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
montáž akumulátora 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
120,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
tlačiarenské služby-poukážky 1000 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
18,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
