| DFB0140/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
72,18 € |
20.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
310,24 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,31 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
27,78 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
185,36 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
165,00 € |
16.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Fermo s.r.o. |
44897162 |
|
792,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
15,82 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
tlačivá s vodotlačou, podtlačou 300 ks, triedny výkaz pre SŠ 6ks, archívne krabice s poklopom 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
190,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠOaSGa |
Memorandum o partnerskej spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania – Univerzita P. J. Šafárika |
00397768 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0126/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
116,50 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
680,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
271,11 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
150,48 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
53,04 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,02 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 759,95 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
