| DFB0288/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
224,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
viečko 20 bal, veko na misku, 5 bal., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
166,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
79,50 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
48,96 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
124,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,95 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,23 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 729,82 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-17 798,11 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
161,12 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
101,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
469,34 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
50,09 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
49,01 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
208,74 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
32,40 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
