| Zmluva č. 13/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
|
1 164,36 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0040/24 |
tlačivá bianco s vodotlačou 300 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
145,00 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
oprava tlačiarne CANON |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Nôž MT - malý stredový na kosačku VIKING 2ks
Vodiace kolo 6112 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
115,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0344/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
63,50 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
113,43 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
56,66 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,33 € |
26.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
153,78 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
56,28 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
71,00 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
154,83 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
190,37 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
952,51 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
282,06 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
164,20 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
53,90 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
95,10 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
