| DFB0561/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
198,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
286,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Overenie presnosti váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
180,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0032/20 |
overenie presnosti váh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
90,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0567/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
16,90 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
330,27 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
20,31 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,99 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Miroslav Fodora, INTER-STYLE |
34672281 |
|
2 000,00 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
228,59 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
23,40 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KONZORCIUM S-Z-S, Sládkovičovo |
14131901 |
|
164,40 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KONZORCIUM S-Z-S, Sládkovičovo |
14131901 |
|
76,80 € |
09.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0021/20 |
bezdotykový dávkovač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
|
177,60 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
|
177,60 € |
08.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
182,52 € |
08.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nadácia Pontis |
|
|
1 500,00 € |
08.09.2020 |
|
31.10.2023 |
04.11.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nitrazdroj |
|
|
69 741,75 € |
07.09.2020 |
|
06.09.2022 |
08.09.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0538/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
394,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 LIFE, s.r.o. |
45873445 |
|
419,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
