| 0038/20 |
obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
39,18 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0612/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
155,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
51,84 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2020/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
0,00 € |
22.09.2020 |
|
30.06.2021 |
22.09.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0034/20 |
kancelársky materiál,latex rukavice,tašky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
198,08 € |
22.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0586/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
198,08 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
89,86 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
1 053,36 € |
21.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
30,96 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0037/20 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
70,70 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Šesták Peter |
|
|
0,00 € |
21.09.2020 |
|
21.10.2022 |
07.10.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0585/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
149,01 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
434,92 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
446,21 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
129,80 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
478,60 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
čistiace tablety-RM Clean |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
157,20 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0033/20 |
krabica na zákusky,papier pergamen,tácky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
49,10 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0577/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
74,17 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
68,98 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
