| DFB0626/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
39,18 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
výroba súčiastky-príruba do bojleru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Maschinen-und Werkzeugbau, s.r.o. |
34105077 |
|
102,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0040/20 |
ochranné pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
948,61 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0602/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
49,15 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Maschinen-und Werkzeugbau, s.r.o. |
34105077 |
|
102,00 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
44,82 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
63,51 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
948,61 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
27,76 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
83,73 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
150,67 € |
27.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BT Retail, s.r.o. |
24276481 |
|
339,80 € |
25.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
69,04 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
258,84 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
9,44 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
374,63 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
134,87 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 044,61 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
64,90 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
474,93 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
