| DFB0615/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 013,45 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
347,39 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
217,80 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
632,54 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
170,50 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
152,30 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVEBNINY TIMA, s.r.o. |
36291692 |
|
41,40 € |
30.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0605/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
21,17 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Miroslav Fodora, INTER-STYLE |
34672281 |
|
4 400,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
147,74 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
70,70 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
30,96 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
123,53 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVEBNINY TIMA, s.r.o. |
36291692 |
|
41,40 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
1 740,89 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
458,04 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
129,76 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
