| DFB0649/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
40,54 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
172,46 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
41,08 € |
07.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
917,06 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
61,08 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
121,79 € |
07.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
104,50 € |
07.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2020/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
BAGETKA, s.r.o. |
36226335 |
|
0,00 € |
05.10.2020 |
|
05.10.2022 |
07.10.2020 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0633/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
193,47 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,53 € |
05.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
73,68 € |
04.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
361,81 € |
02.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
8,40 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/20 |
tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
159,60 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0608/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
605,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
176,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
625,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
176,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
