| DFB0811/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
155,30 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,95 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
51,96 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,92 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKOTEC, s.r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-465,02 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
182,27 € |
30.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
128,66 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
18,00 € |
29.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/20 |
tonery,kancel.papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
182,27 € |
29.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0802/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,00 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/SOŠOaSGa |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0804/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
kontrola bezpečnosti telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKOTEC, s.r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
28.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0801/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 956,56 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
17 761,80 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,16 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/20 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VEMA |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
