| DFB0838/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 433,60 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
126,33 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
95,25 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
94,90 € |
13.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o partnerstve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
0,00 € |
13.11.2019 |
|
31.10.2020 |
18.12.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0822/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
21,53 € |
12.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KAUFLAND |
35790164 |
|
5 590,00 € |
12.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
481,10 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,17 € |
12.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
56,40 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
238,00 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
29,99 € |
11.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
71,03 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PARENTES, s.r.o. |
47895993 |
|
504,00 € |
11.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
9,60 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
43,78 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
292,54 € |
11.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0935/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOMCAMP s.r.o. |
46463437 |
|
48,00 € |
11.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0934/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOMCAMP s.r.o. |
46463437 |
|
48,00 € |
11.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
195,32 € |
10.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
