| DFB0655/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
174,18 € |
23.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
191,59 € |
23.09.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
202,63 € |
22.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
254,90 € |
20.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 338,07 € |
20.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
240,38 € |
20.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
44,71 € |
19.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
44,71 € |
19.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
201,64 € |
19.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
152,36 € |
19.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
161,66 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
161,66 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
209,10 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
209,10 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
63,84 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
63,84 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
499,00 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
499,00 € |
18.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
