| DFB0637/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
140,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
132,16 € |
01.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
176,72 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
179,11 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
120,38 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 607,38 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
160,27 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
38,88 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
195,95 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
649,86 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
49,68 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
49,15 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
226,12 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
184,94 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
135,01 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAREX, s.r.o. |
34096981 |
|
211,50 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
338,80 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
