| DFB0674/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
222,06 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
509,47 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
210,23 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
94,80 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
288,26 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
136,48 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
224,40 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
163,79 € |
03.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
68,08 € |
02.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
57,09 € |
02.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
213,08 € |
02.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
385,53 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Jónás Rudolf |
|
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
30.06.2020 |
10.10.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0654/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
582,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
207,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
614,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
308,88 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
