| DFB0770/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
100,25 € |
18.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
160,20 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
163,50 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
198,90 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
17,16 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
315,26 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
J B Unique |
35928182 |
|
462,26 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
208,33 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
118,00 € |
16.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
246,50 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
389,83 € |
16.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
-172,30 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,78 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,78 € |
15.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,14 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
88,04 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
112,22 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
137,47 € |
15.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Tenisový jlub J&F-it, o.z. |
|
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
30.06.2020 |
14.10.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Slovak Telekom |
|
|
0,00 € |
14.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
