| Zmluva č. 52/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Bende Vojtech |
|
|
0,00 € |
24.10.2019 |
|
30.06.2020 |
25.10.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0760/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
53,40 € |
24.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
227,45 € |
24.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
347,10 € |
24.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
36269948 |
|
227,52 € |
24.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
53,40 € |
23.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
172,39 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
92,57 € |
23.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
181,18 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 15/2018/SOŠOaSGa) |
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a partnerstve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Poradca podnikateľa |
|
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
30.06.2020 |
14.11.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0740/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
251,40 € |
22.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 168,20 € |
22.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
37,80 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
314,52 € |
21.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
239,04 € |
21.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
154,89 € |
21.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
257,48 € |
20.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
125,65 € |
20.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 289,67 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
343,94 € |
18.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
