| DFB0796/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
130,95 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EMMO, s.r.o. |
46260421 |
|
19,50 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
160,56 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
10,85 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
105,36 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
238,88 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,88 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
424,02 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
97,44 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
142,03 € |
30.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
86,60 € |
30.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YES elektro, s.r.o. |
36814725 |
|
10,92 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
190,55 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 089,14 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
174,46 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
110,40 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing.Andrea Švihoríková |
44478216 |
|
2 250,00 € |
27.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
229,90 € |
24.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
