| DFB0980/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
190,17 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0979/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-614,72 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0986/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
42,43 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
842,54 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0978/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Mironet.cz.a.s. |
28189647 |
|
106,00 € |
30.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0990/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
139,54 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0988/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
167,05 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0984/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
102,55 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0983/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 702,80 € |
30.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0997/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
192,10 € |
29.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
29.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0982/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
25,58 € |
27.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0991/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
183,17 € |
27.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0976/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0985/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,34 € |
23.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 56/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
20.12.2019 |
|
31.12.2023 |
20.12.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2019/SOŠOaSGa |
Dodatok č. 2 Zmluve o nájme |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
4 507,65 € |
20.12.2019 |
|
31.12.2023 |
20.12.2019 |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0975/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
496,99 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
