| DFB0515/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 646,82 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SKBuild s. r. o. |
53112482 |
|
30,60 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0054/25 |
menu obaly, 1000 ml, 750 ml, 500 ml - 500 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
270,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0514/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
48,60 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
tonery black HP CF283A - 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
48,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0504/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
302,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
337,78 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-485,22 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
307,62 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,30 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,92 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
