| DFB0283/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
210,40 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
35,59 € |
23.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
308,39 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
212,86 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
386,48 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
464,60 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
473,39 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
195,60 € |
13.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
209,31 € |
17.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
193,34 € |
15.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
543,80 € |
17.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
191,08 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
211,24 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
119,14 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
405,44 € |
17.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
430,12 € |
13.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |