Faktúra č. DFS0163/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0163/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Obložené šunkové chlebíčky
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 349,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-10/2019
  • Identifikácia objednávky: 165 SEM, 25.6.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť