Faktúra č. DFB0313/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0313/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do lekárničiek
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 22,16 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/137, 02.10.23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť