Faktúra č. DFB0153/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0153/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 37,97 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/077, 03.05.19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť