Faktúra č. DFB0058/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0058/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 126,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/025, 28.01.19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť