Faktúra č. DFB0037/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 86,60 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/032, 23.01.23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť