| DFS0024/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
21,48 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,91 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
43,89 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
43,85 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
vlajka EÚ 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
49,40 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
379,60 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,24 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
85,97 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/24 |
mazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
12,82 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
354,77 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
multisport karty 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kuchynská váha 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
19,80 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
276,48 € |
08.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
109,64 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bc. Ingrid Šimončičová-Ensara |
41296170 |
|
150,00 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
361,80 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie 01/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
81,10 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
415,16 € |
07.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,30 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
184,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
smart TV box Xiaomi |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
39,80 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
internet kaderníctvo 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
806,88 € |
06.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
17,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
109,35 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
165,59 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefonické hovory mobily 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
telefonické hovory 01/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
127,60 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,05 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
