| DFB0076/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
20,77 € |
21.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
kozmet.materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
3,00 € |
20.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
prezentácia v mape VKÚ typ A |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
1 440,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
funkčná skúška signaliz.zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
290,40 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
142,90 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
obrus 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
343,20 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
853,99 € |
20.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
150,20 € |
20.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
140,05 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
162,54 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/24 |
menu boxy, termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
37,43 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
138,47 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0030/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,25 € |
16.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0029/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
67,14 € |
16.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0031/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,97 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0032/24 |
mrazená hydina, ,mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
259,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
služby počít.siete SANET 01-03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
výkon zodpoved.osoby-osob.údaje 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
92,55 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0044/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,56 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
