| DFB0080/24 |
ubytovanie, plná penzia, doprava LVK 3 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
747,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
ubytovanie, plná penzia, doprava LVK penzion Uhliská 21 osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
3 150,00 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
oprava plyn.varnej stoličky, umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
247,20 € |
28.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
64,37 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0039/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
34,38 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0040/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,71 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0036/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
71,89 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0038/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
33,03 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0034/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,86 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0035/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
82,70 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0037/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
86,82 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
športové náčinie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
1 179,76 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
107,20 € |
23.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
204,44 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/24 |
mrazené ryby, hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
405,01 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
70,22 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
140,49 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
120,12 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
poplatok za užívanie softvéru iKelp 3 mesiace 03-05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
132,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
81,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
