| DFS0050/24 |
ovocie,zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
16,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0049/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
51,18 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,30 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
96,61 € |
12.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
140,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/24 |
mrazené výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
19,66 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
37,42 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
111,89 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0058/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
75,79 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
multisport karty 03/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0060/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,14 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
65,52 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
68,61 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0061/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
78,60 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
internet kader. 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
webhostingové služby 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
výroba a montáž reklamnej fólie vchod+ auto |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
308,40 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
telefonické hovory 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,83 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
