| DFB0120/24 |
služby v oblasti BOZP a CO 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
324,00 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telefonické hovory 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,49 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
telefonické hovory mobily+splátka mobilu 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
84,92 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektrická energia 03/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
elektrická energia 02/23 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
749,23 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
služby technika PO 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
odmeny výkonným umelcom 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
24,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
odmeny výkonným umelcom r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
51,60 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
služby v oblasti kybernet.bezpečnosti 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
internet kaderníctvo 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 03/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
93,89 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
6,77 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0082/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
48,52 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
2,96 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,51 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
online seminár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
teplo Semafor vyúčtov. r. 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik |
36232700 |
|
10 560,67 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
teplo škola vyúčtovanie r. 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik |
36232700 |
|
33 163,48 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
