| DFS0107/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,97 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/20 |
sendvič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
4,42 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
elektrická energia 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
292,88 € |
10.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
elektrická energia Semafor 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
654,14 € |
10.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0104/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
46,46 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
uverejňovanie týždenného menu 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
redred.sk s.r.o. |
45650021 |
|
214,80 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0106/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
116,57 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0105/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,82 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
10.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
telefonické hovory 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
155,38 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
telefonické hovory mobily+splátky mobilov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,00 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
strava žiaci 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
104,97 € |
06.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
ozónový generátor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
185,00 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
tlač stravných lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
24,00 € |
05.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Office Standard 2019 12 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
982,80 € |
05.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 240,80 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,50 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
inicializácia ČK pre študnetov duál.vzdeláv. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
68,40 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
notebook ADC 453f 12 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12 877,20 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
webhostingové služby 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
