| Zmluva č. 10/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - systematické usporiadanie registr.záznamov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mgr. Réka Lančarovičová Nagyová |
|
|
0,00 € |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
21.10.2020 |
21.07.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0190/20 |
administ.služby, poradenstvo pri vyraď. dokumentov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Réka Lančarovičová Nagyová |
51133091 |
|
700,00 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie suchého potravinárskeho tovaru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
5 500,00 € |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
31.12.2020 |
20.07.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0189/20 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
175,66 € |
20.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0064/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
168,28 € |
15.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
výkon zodpovednej osoby 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
oprava tlačiarne, diagnostika prístrojov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
60,00 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0065/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
73,21 € |
15.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0063/20 |
ovocie, a zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,51 € |
15.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/SOSOaSPn |
Dodávka elektrickej energie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
31 223,30 € |
14.07.2020 |
01.08.2020 |
31.07.2022 |
16.07.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0186/20 |
elektrická energia 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
778,49 € |
13.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
13.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
47,50 € |
13.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0062/20 |
ryža, cestoviny,čaj, horčica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
91,32 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0061/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
25,75 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
telefonické hovory 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
155,65 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
výkon zodpovednej osoby 07-09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,00 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
28,00 € |
09.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
za zhotovené kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
16,62 € |
09.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
registračný poplatok JA Viac ako peniaze 2020/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
08.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
