| DFB0204/20 |
služby technika BOZP 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
monitor AOC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
178,00 € |
11.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
elektrická energia 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 023,40 € |
10.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
dávkovač mydla, zásobník na papier.utierky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
21,59 € |
10.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
jarná deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
156,00 € |
07.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
telefonické hovory mobily 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,05 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
telefonické hovory 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
154,54 € |
06.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
plyn 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
webhostingové služby 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
tlač stavných lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
30,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
oprava latinového riadiátora |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KOVO-Piešťany |
17670497 |
|
120,00 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
39,60 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
vodné, stočné, zrážk.voda 04-06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
360,14 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
odb.technická prehliadka šport.náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
71,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
plynový kotol, bojler |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
3 047,40 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/20 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
28,44 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/20 |
chlieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
5,46 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/20 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
5,76 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0067/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
41,84 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0066/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
32,55 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
