| DFS0072/20 |
mrazená hydina, ryby, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba, s.r.o. |
30774756 |
|
210,67 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Reško Vladimír |
|
|
960,00 € |
28.08.2020 |
01.10.2020 |
31.08.2021 |
30.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0069/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
100,20 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0071/20 |
olej, múka, cukor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
105,27 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0070/20 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
37,70 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
25.08.2022 |
26.08.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
28.08.2020 |
25.08.2022 |
27.08.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
28.08.2020 |
25.08.2022 |
27.08.2020 |
Ing. Anna Zálešáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 05/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
MS Finance 7 s.r.o. |
|
|
0,00 € |
25.08.2020 |
18.09.2020 |
15.01.2027 |
17.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 02/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Espa Line, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
25.08.2020 |
18.09.2020 |
28.05.2027 |
17.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 01/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Kursalon s.r.o. |
|
|
0,00 € |
25.08.2020 |
18.09.2020 |
01.02.2027 |
17.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0214/20 |
jednorázové rúška, dezinfekcia na ruky, mydlo tekuté antobakteriálne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
322,75 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
503,50 € |
21.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
elektrická energia kaderníctvo vyúčtov. 01-07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
-142,45 € |
19.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
476,00 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
servisné práce siganalizácia Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
126,00 € |
19.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
počítačová sieť SANET 07-09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
výkon zodpovednej osoby 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
vodné stočné, zrážková voda 04-06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
205,79 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
zber a zneškodnenie kuch. odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
12,00 € |
12.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
