| DFS0075/20 |
ryža, múka, strukoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
71,67 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 06/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Merk reality a.s. |
|
|
0,00 € |
07.09.2020 |
26.09.2020 |
28.05.2027 |
25.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o výkone činnosti technického dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Ing. Jozef Matúš - JOMA |
|
|
2 520,00 € |
04.09.2020 |
08.09.2020 |
08.12.2020 |
07.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
749,00 € |
04.09.2020 |
11.09.2020 |
03.09.2022 |
10.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
749,00 € |
04.09.2020 |
11.09.2020 |
03.09.2022 |
10.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
749,00 € |
04.09.2020 |
11.09.2020 |
03.09.2022 |
10.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
749,00 € |
04.09.2020 |
11.09.2020 |
03.09.2022 |
10.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0219/20 |
stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zempres, s.r.o. |
36218740 |
|
2 008,56 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
407497897 |
|
80,00 € |
04.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
terminál na meranie teles.teploty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Morez Group, a.s. |
36659126 |
|
1 560,00 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0074/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
podnosy 65 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
225,84 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
oprava internetového pripojenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
International business s.r.o. |
51170051 |
|
192,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
webhostingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
plyn 09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
08.10.2020 |
31.08.2021 |
07.10.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
08.10.2020 |
31.08.2021 |
07.10.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 03/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Adeli Center s.r.o. |
|
|
0,00 € |
31.08.2020 |
18.09.2020 |
28.05.2027 |
17.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2020/SOSOaSPn |
Zmluva č. 04/DV/2020 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Róbert Lajcha |
|
|
0,00 € |
31.08.2020 |
18.09.2020 |
28.05.2027 |
17.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0073/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
168,62 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
