| DFŠ0042/20 |
bravčové mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
33,86 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/20 |
mliečne výrobky, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
43,55 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/20 |
strukoviny, múka,olej,ryža,sirup, cestoviny, koreniny, vegeta,kompot |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
129,39 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0078/20 |
filé, mrazená hydina, mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba, s.r.o. |
30774756 |
|
265,56 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
telefonické hovory 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,00 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
kancelársky papier, euroobaly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
133,20 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
221,95 € |
08.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
služby technika BOZP 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
08.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
umytie okien telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Patrik Kuna-KOSTKA |
35239859 |
|
396,00 € |
08.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0076/20 |
mäso, mlieko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
182,30 € |
08.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0077/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
112,91 € |
08.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - výmena okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Okienkovo s.r.o. |
|
|
107 274,00 € |
07.09.2020 |
12.09.2020 |
07.12.2020 |
11.09.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0223/20 |
služby v oblasti CO - školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
431,56 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
obrusky, mikroténové vrecká, alobal, vrecia na odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
310,31 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
školenie prvej pomoci 5 zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bc. Ingrid Šimončičová-Ensara |
41296170 |
|
125,00 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
služby technika PO 3.štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
07.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
407497897 |
|
56,60 € |
07.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
telefonické hovory mobily 08/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,12 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
hagienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
105,67 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
