| DFB0383/20 |
vodné stočné 10-12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
533,08 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
elektrická energia škola 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
257,26 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
telefonické hovory 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
153,47 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
služby v oblasti CO 4.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0127/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
14,40 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0128/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,35 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
poplatok za odovzdané poukážky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
56,74 € |
31.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
elektrická energia Semafor 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
550,60 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
vodné, stočné 12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
232,38 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/SOSOaSPn |
Poskytovanie služieb - technika PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Richard Zomborský - P.O - T E C H |
35351241 |
|
400,00 € |
30.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
30.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0372/20 |
odmena z výkupu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7,52 € |
30.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
telefonické hovory mobily+splátky telefónov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,00 € |
30.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
za zhotovené kópie 10-12/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5,50 € |
30.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
oprava notebooku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
70,00 € |
30.12.2020 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
odmena z výkupu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
46,42 € |
30.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
školská lavica jednomiestna 24 ks, školská stolička 24 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 448,00 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
webinár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o dodávke plynu - Magna Energia Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
4 000,00 € |
17.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
17.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0369/20 |
vodné, stočné 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
56,84 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
doplatok za držiak na TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
26,90 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
