| DFB0388/19 |
telefonické hovory 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
161,14 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
služby technika BOZP 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
strava žiaci 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
749,42 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0240/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
185,83 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
aqua natura, PVC pohár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
29,00 € |
06.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
preprava PN-Trnava a späť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BUSEXPRES s.r.o. |
47589230 |
|
42,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
preprava osôb PN-Bratislava a späť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BUSEXPRES s.r.o. |
47589230 |
|
192,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
webhostingové služby 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
leštenie mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Dvořák, Čistol |
11796758 |
|
418,62 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0243/19 |
mrazená zelenina, mrazené pirohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
51,33 € |
06.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
telefonické hovory mobily 10/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,73 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0242/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
231,75 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0241/19 |
koreniny, cestoviny, múka, med, džem, tuk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
285,09 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
40,78 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
81,00 € |
05.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
mlynček na mäso, šľahač ETA LENTO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
226,00 € |
05.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
elektrická energia kaderníctvo 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
pracovné odevy, OOPP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
407497897 |
|
1 232,20 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
plyn 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
364,18 € |
05.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potreb |
11907801 |
|
683,76 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
