| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 16/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ pri SOŠOaS PN |
|
|
0,00 € |
28.08.2019 |
04.09.2019 |
31.12.2019 |
03.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0276/19 |
holičské kreslo, plast.umývadlo+kĺb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
769,00 € |
28.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
dodávka a montáž sadrokartónu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
René Mička |
45503966 |
|
460,00 € |
28.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Reško Vladimír |
|
|
960,00 € |
27.08.2019 |
01.09.2019 |
31.08.2020 |
28.08.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0275/19 |
vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
463,00 € |
26.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
21.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
sieťový kábel, myš, HP klávesnica, diagnostika projektora 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
70,00 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
24,30 € |
19.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
výkon zodpovednej osoby 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
telefonické hovory 07/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
155,00 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
telefonické hovory mobily 07/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,14 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0180/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
303,12 € |
12.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
služby technika BOZP 07/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
elektrická energia škola, Semafor 07/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 186,64 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
tlač samolepky- denné menu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WIKI - V. Michálek |
11756411 |
|
8,28 € |
12.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
elektrická energia kaderníctvo 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
12.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
plyn 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
364,18 € |
12.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
333,00 € |
12.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu 07/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
12.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
webhostingové služby 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
