| DFB0303/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
643,87 € |
16.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 43/2013/SOSOaSPn) |
Stravovanie dôchodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mestský úrad Piešťany |
|
|
0,00 € |
16.09.2019 |
01.10.2019 |
30.09.2020 |
30.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0193/19 |
pivo, víno, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
121,85 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
výkon zodpovednej osoby 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0194/19 |
cukrovinky, cestoviny,múka, tuk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
197,64 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
čistiaci prostriedok do umývačky riadu 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
282,49 € |
13.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
6,71 € |
12.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
164,04 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0191/19 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
97,45 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0192/19 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
275,71 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0190/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
71,68 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
obrusky, alobal, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
106,36 € |
12.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Juraj Pazdera-Elektromontáže |
34663631 |
|
540,00 € |
12.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
144,78 € |
12.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/19 |
lekvár, koreniny,vegeta,tatarská omáčka, olivový olej, bujón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
168,96 € |
12.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,42 € |
12.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/19 |
banány |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
25,54 € |
11.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
83,80 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
služby technika BOZP 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0189/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
218,77 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
