| Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - debarierizácia škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
213 254,01 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
31.12.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SOSOaSPn |
Darovacia zmluva Mesto Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
28.05.2025 |
|
27.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
07.05.2025 |
21.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2018/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
21.05.2025 |
|
20.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0168/25 |
poháre na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Partymaker 2 s. r. o. |
47870125 |
|
57,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
osobná zložka dieťaťa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
194,62 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
stierka na okná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
13,84 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,90 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
159,90 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
47,17 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
858,50 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
102,03 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
732,21 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,55 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,59 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0130/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
31,67 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/25 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
67,41 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
187,38 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,34 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,70 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
