| DFB0315/25 |
školenie - správa registratúry |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
41,07 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,28 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,35 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
učebná pomôcka - nástenný obraz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
120,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme priestoru Delikomat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
720,00 € |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
30.06.2026 |
29.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0305/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
296,45 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
254,23 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
100,26 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0273/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
112,36 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
104,59 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,57 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,91 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0131/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
19,71 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,82 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o spolupráci BIELA PASTELKA 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
24.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0300/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
51,96 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
270,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
hygienický materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
184,84 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
