| DFŠ0116/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
RAP 7/25 až 12/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
182,30 € |
15.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
poplatok mVL 3až5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,78 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SOSOaSPn |
Mandátna zmluva na stavebný dozor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o. |
31418660 |
|
3 813,00 € |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
31.12.2025 |
15.07.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0245/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
81,28 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
7,38 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
triedny výkaz 50 ks - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
89,41 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
oprava umývačky riadu, plynového kotla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
1 102,83 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ročný poplatok - doménové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
18,44 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
pevná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,43 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
mobilná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
paušál PZP za 2.Q.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
88,18 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
webhosting 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
10,13 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0217/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
133,86 € |
03.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,95 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
asc agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
