Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 20/2025/SOSOaSPn Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 11.09.2025 12.09.2025 11.09.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0287/25 vyúčtovanie elektriny - preplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 985,39 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0286/25 mixér 2 kusy, vysávač 1 kus Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Alza.sk s.r.o. 36562939 162,55 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0285/25 rolety 4 kusy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MILENIA, s.r.o. 36290491 1 257,04 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0283/25 vrecká, fólia, rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 39,21 € 05.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFŠ0120/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 167,04 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFŠ0121/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 75,56 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFŠ0122/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 146,25 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFŠ0123/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 9,34 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 učebnice Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Richard Šrobár LITTERA 33580511 4 275,00 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Top šport Slovakia, s.r.o. 36788074 657,40 € 03.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 pevná sieť 9/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 122,10 € 03.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 mobilná sieť 9/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 03.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 76,91 € 03.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 webhosting 9/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard s.r.o. 36240125 12,18 € 02.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 zviazanie kníh Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PN print s.r.o., 31428908 177,12 € 02.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 služby technika PO 3.Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 125,00 € 02.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 školenie - viac ako peniaze 2 osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 340,00 € 02.09.2025 18.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CoolNet, s.r.o. 51170051 0,00 € 01.09.2025 02.09.2025 01.09.2025 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0267/25 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 139,48 € 01.09.2025 06.09.2025 Faktúra