| Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s.r.o. |
51170051 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
01.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0267/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
139,48 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
rezervačný systém 9/2025 až 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0119/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
653,10 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na okno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
154,48 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
chladnička 3 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
3 982,74 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
220 814,36 € |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
31.12.2025 |
28.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - oprava vzduchotechniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELMA-MaR SK, s.r.o. |
36289647 |
|
37 513,77 € |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
31.10.2025 |
20.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0264/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,28 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
služby siete Sanet 7-9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0247/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
118,80 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
elektrina 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
671,32 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
42,35 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
396,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
pevná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,15 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mobilná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
prístup do internet.siete 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
webhosting 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
