| Zmluva č. 16/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00160270 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
14.06.2025 |
08.06.2025 |
13.06.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0190/25 |
webhosting 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
elektrina 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
501,42 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,44 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - debarierizácia škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
213 254,01 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
31.12.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SOSOaSPn |
Darovacia zmluva Mesto Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
28.05.2025 |
|
27.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,15 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
papier.utierky,toal.papier,mydlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
166,32 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
posudok a diagnostika zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
členský príspevok ASOŠS r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,26 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
675,69 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,47 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,87 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,11 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0158/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
126,97 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
