| DFP0003/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
46,87 € |
21.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
56,45 € |
16.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
451,40 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
25,78 € |
08.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
216,67 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
149,39 € |
29.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
147,72 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
120,52 € |
27.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
164,49 € |
22.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
493,68 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
215,11 € |
27.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
313,31 € |
12.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
190,14 € |
05.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
190,14 € |
05.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
70,68 € |
13.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
357,90 € |
06.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
449,19 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
473,85 € |
10.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
NOBA-MERK FOOD Diskont |
22706852 |
|
697,89 € |
16.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
500,84 € |
18.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |