DFB0063/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
434,64 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0027/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
565,82 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0024/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
96,92 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
287,23 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0045/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
432,25 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0037/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
38,00 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0036/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
313,48 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0115/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
350,89 € |
20.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0122/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
705,99 € |
23.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0125/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
361,68 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0135/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
557,50 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0145/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
668,05 € |
09.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0173/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
667,76 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0166/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
237,86 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0158/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
492,92 € |
29.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0174/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
206,94 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0192/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
32,49 € |
12.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0182/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
666,95 € |
11.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0188/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
469,38 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0101/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
278,26 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |