Lindstrom s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91853 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0263/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 08.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0045/18 | Pranie a prenájom rohoží 2/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0093/18 | Pranie a prenájom rohoží 5/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/18 | Prenájom rohoží 4/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 02.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0061/18 | Prenájom rohoží 3/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0135/18 | Prenájom rohoží 7/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 27.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/18 | Prenájom rohoží 8/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 4,94 € | 24.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0168/18 | Prenájom rohoží 8/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 20.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0192/18 | Prenájom rohoží 9/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 16.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0217/18 | Prenájom rohoží 10/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 8,22 € | 15.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/18 | Prenájom rohoží 6/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 25.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0016/18 | Prenájom rohoží január 2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 05.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0250/18 | Prenájom rohoží 11/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 11,21 € | 12.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0108/17 | Pranie a prenájom rohoží 5/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 26.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/17 | Prenájom rohoží júl 2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 4,94 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0174/17 | Pranie a prenájom rohoží 8/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 19.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0196/17 | Pranie a prenájom rohoží 9/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 16.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0214/17 | Pranie a prenájom rohoží 10/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 13.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0249/17 | Pranie a prenájom rohoží 11/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 11.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0146/17 | Prenájom rohoží jún - júl 2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 24.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |