| DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
236,50 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
795,00 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
26.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2018/SOŠHol) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2018 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
TOP GUN s. r. o. |
44401663 |
|
0,00 € |
24.08.2021 |
|
28.02.2023 |
24.08.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0143/21 |
Študijné preukazy - 200 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
74,44 € |
23.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/SOŠTHol |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
Hanzalílk Jozef |
|
|
303,96 € |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
14.04.2022 |
19.08.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 6/2021/SOŠTHol) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
42150201 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
31.08.2022 |
19.08.2021 |
Ing. Jozef Pavlík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0140/21 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
239,26 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Záznamná kniha A4 - 14 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
35,00 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Školenie iSPIN - majetok |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,77 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Telefónne poplatky 7/2021 - pevné linky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Záloha na plyn 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Telefónne poplatky HČ 7/2021 - mobily |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,70 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Výkon technika PZS 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
30,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
60,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Business Internet 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
48,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/21 |
Telefónne poplatky PČ 7/2021 - mobily |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,90 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Stravné 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
511,70 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
Záloha na elektrickú energiu 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
298,99 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
