| DFP0013/21 |
Tlač poukážok |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
14,16 € |
18.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
197,03 € |
14.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
214,43 € |
13.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
Grafické práce, tlač samolepky a polep |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
241,21 € |
11.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/21 |
Prenájom kopírky 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
99,60 € |
07.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/21 |
Telefónne poplatky 4/2021 - mobily PČ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,01 € |
05.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Výmena telefónnych prístrojov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
513,66 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Tlačivá - dovolenka a bianco vysvedčenie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ŠEVT, a.s., |
31331131 |
|
262,22 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/21 |
Gravírovanie znakov motív Unín + znak SR |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
160,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/21 |
Bannery |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
92,40 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,85 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
227,18 € |
09.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - pevné linky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,63 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Nájom kopírky 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - mobily PČ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,56 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Telefónne poplatky 3/2021 - mobily HČ |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,22 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Záloha na elektrickú energiu 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Stravné 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
500,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Údržbársky materiál + MAKITA AKU píla chvostová + akumulátor |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
245,83 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
13,50 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Výkon technika PZS 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
30,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
9,48 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Záloha na elektrickú energiu 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
298,99 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Internet 4/2021 + hosting cabelkovci.sk 26.5.2021 - 31.5.2022 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,60 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Revízia elektrického zariadenia - bleskozvodov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. |
36240079 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
Samolepky - 120 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
95,40 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Elektroinštalačné práce na škole |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ELMIKO s.r.o. |
50941429 |
|
1 050,14 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
HDD externý box M2 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,30 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Revízia schodiskovej stoličky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
72,00 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
